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老師，去年暫估的成本，今年發票來了，分錄是不是借：成本（紅字）貸：應付-暫估（紅字） 收到發票：借：成本 貸：應付？如果是這個分錄的話，去年的成本算上了，今年又做了一筆成本？
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你好，匯算清繳的時候，你抵扣了嗎？
2021 06/24 11:07
郭老師 
2021 06/24 11:07
是按發票的來抵扣的嗎？
84784991 
2021 06/24 11:25
是的，算到成本里面了
郭老師
2021 06/24 11:27
你好，那你直接今年借應付賬款貸，利潤分配，借利潤分配貸應付賬款。
84784991
2021 06/24 12:01
我上面說的方法不對是吧
郭老師
2021 06/24 12:05
是的
金額不一樣的不對
金額一樣的可以的
84784991
2021 06/24 12:22
金額是一樣的，但是我怎么還是認為多做了一筆成本呢？
郭老師
2021 06/24 12:29
你的成本是零一個正數一個負數
84784991
2021 06/24 13:03
但是去年不是已經算成本了，今年雖然沖了去年的成本，但是又把成本票錄了，今年不是又算了一次成本嗎？
郭老師
2021 06/24 13:09
沒有
你看你這個業務之后成本是0
84784991
2021 06/24 21:35
去年的暫估幾年沖銷，然后又把今年收到的票據錄了成本，不是成本就在今年嗎，到明年匯算的時候是不是要把現在收到票的成本要減掉才可以
郭老師
2021 06/24 21:46
一正數一負數等于0
你沒有增加也沒有減少
借成本-100
借成本100
你的利潤表有變化嗎
84784991
2021 06/24 22:09
有啊，我的發票來了我要入成本啊
郭老師
2021 06/24 22:34
你看我上面寫的
同學
你這么說的話還是明天去做個分錄試下吧
先不要做你的那兩個分錄
先出利潤表你看下
然后再做你寫的那兩個分錄
在看利潤表
不要在這里討論了
84784991
2021 06/25 10:05
老師，你好像也沒有明白我的意思
郭老師
2021 06/25 10:06
借成本負數貸應付賬款負數，
借成本貸應付賬款，
這個成本沒有增加，你是說增加了
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