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預(yù)算會計分錄還有財務(wù)會計分錄

84784982| 提問時間:2021 06/23 16:53
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陳潔珊
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,同學(xué),會計分錄如下: 1、用零余額賬戶開出現(xiàn)金支票一張,支取備用金20,000元。 財務(wù)會計: 借:現(xiàn)金 20000 貸:零余額帳戶用款額度 20000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額帳戶用款額度 2、財政授權(quán)支付購買辦公用品¥600,直接交有關(guān)部門使用。 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用-辦公費 600 貸:零余額帳戶用款額度 600 預(yù)算會計: 借:行政支出 600 貸:資金結(jié)存-零余額帳戶用款額度 600 3、本月有一張商業(yè)承兌匯票到期,收到款項¥45,000 財務(wù)會計: 借:銀行存款 45000 貸:應(yīng)收票據(jù) 45000 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 45000 貸:經(jīng)營預(yù)算收入 45000 4、核算本月工資、津貼及發(fā)放工資、津貼,代扣代繳社保和個人所得稅。 核算本月工資時: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用-工資福利支出 240000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 240000 預(yù)算會計不用做分錄 發(fā)放本月工資及代扣稅費: 財務(wù)會計: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 240000 業(yè)務(wù)活動費用-退休費 23000 貸:其他應(yīng)付款-住房公積金(個人負(fù)擔(dān)部分)24000 其他應(yīng)付款-社保費(個人負(fù)擔(dān)部分)28800 其他應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 3000 財政撥款收入-財政直接支付 125000 銀行存款 82200 預(yù)算會計: 借:行政支出-基本支出-工資福利支出 184200 行政支出-退休費23000 貸:財政撥款預(yù)算收入(財政直接支付)125000 資金結(jié)存-貨幣資金 82200 5、接代理銀行通知,支付本月水電費¥17,500,開出授權(quán)支付憑證。 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費用-水電費 17500 貸:零余額帳戶用款額度 17500 預(yù)算會計: 借:行政支出 17500 貸:資金結(jié)存-零余額帳戶用款額度 17500 7、張工預(yù)借差旅費¥5000,出差回來報銷差旅費¥5200,差額部分用現(xiàn)金支付。 財務(wù)會計: 借:其他應(yīng)收款-張工 5000 貸:現(xiàn)金 借:業(yè)務(wù)活動費用-差旅費 5200 貸:其他應(yīng)收款-張工 5000 現(xiàn)金 200 預(yù)算會計: 借:行政支出 5200 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 5200
2021 06/24 16:40
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