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問題已解決

請問老師,我公司去年開給客戶一張增值稅專用發票,顯示異常,稅務機關要求他們做進項轉出,我們這邊需要做些什么?

84784988| 提問時間:2021 06/23 15:48
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,只是讓你們做賬補稅嗎?補哪些?
2021 06/23 15:49
84784988
2021 06/23 15:56
是讓他們做進項轉出,補稅,我是想問我們公司需要怎么做?
郭老師
2021 06/23 15:58
借以前年度損益調整貸進項轉出借進項轉出帶查補稅款,借查補稅款貸銀行存款。
郭老師
2021 06/23 15:59
借稅金及附加貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款企業所得稅的呢。
84784988
2021 06/23 16:02
這些應該是收票方需要做的吧,我是開票方,也需要這么做嗎?
郭老師
2021 06/23 16:04
你們開出去的怎么會是進項轉出?你們收到的才是進項轉出。
84784988
2021 06/23 16:07
是我的客戶(收票方)查出異常,需進項轉出補稅,我是想知道我們開票方需要怎么樣?
郭老師
2021 06/23 16:10
開票方補上稅款就可以
郭老師
2021 06/23 16:10
你們是之前沒有交稅嗎?
84784988
2021 06/23 16:14
交了稅款
郭老師
2021 06/23 16:19
他查出來的異常是什么原因,需開發票嗎?
84784988
2021 06/23 16:49
商品服務名稱不對,想讓我們重新開具發票
郭老師
2021 06/23 16:50
你們開負數,然后重新開借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費 借應收賬款負數,貸主營業務收入,負數應交稅費負數。
84784988
2021 06/23 16:52
去年的票今年能沖紅嗎?
郭老師
2021 06/23 16:53
可以 可以,可以可以。
84784988
2021 06/23 17:23
謝謝老師!
郭老師
2021 06/23 17:26
不用客氣,工作愉快。
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