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問題已解決

出納會計對賬,銀行存款賬,期初余額對上,發生額對上,就是余額對不上!問題會出在哪?

84784990| 提問時間:2021 06/16 18:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您描述的事情,大概率是不可能出現的,您確認上述都對上了?
2021 06/16 18:53
84784990
2021 06/16 18:56
是啊,我也覺得太不可思議了!但確實發生le
小林老師
2021 06/16 20:23
您好,那您是否公式原因?
84784990
2021 06/17 17:47
有三張單據出納沒記,也沒有給會計,銀行本身是已經支出了,
小林老師
2021 06/17 18:00
您好,那您的事項是否已經解決?
84784990
2021 06/17 18:02
這種情況下會計出納各自應該怎么作?
小林老師
2021 06/17 18:08
您好,按真實數據重新做賬
84784990
2021 06/17 18:13
那三張單據,出納做調節,會計下個月記賬可以嗎?
小林老師
2021 06/17 18:21
您好,標準是不可以的,銀行不應當有未達
84784990
2021 06/17 18:26
那三張單據只有支出憑證沒有發票,會計該如何記賬?出納以發票未到的理由不記賬做余額調節可以嗎?
小林老師
2021 06/17 18:30
您好,那您可以掛往來
小林老師
2021 06/17 18:30
您好,是不可以的,與發票無關
84784990
2021 06/17 18:33
比如三張單據分別是支付培訓費2500,支付增值稅254和266,怎么掛往來
小林老師
2021 06/17 18:48
您好,借其他應收款,貸銀行存款2500,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
84784990
2021 06/17 18:50
培訓費為什么記其他應收款?等發票到了還應該怎么處理?
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