我公司是代理POS機的，我司從POS機總部拿POS機后分配給我的下級代理，然后總部給分潤給我司及我的下級代理，但我要全額開票（即我的分潤及下級代理的分潤金額），然后總部撥款至平臺，然后我司提現屬于我司分潤的部分，我的下級代理自己提現到他們的銀行卡，所以導致了我的開票金額和收款額對不上，這個怎么做賬？

你好? ? 那你這? ?借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費應交增值稅? 支付給下級 ：借 主營業務成本貸銀行存款? ? 怎么會有差額??

下級領取的這個分潤是沒經過我公司的

但開票是我們開的

就相于于部分我們和B全部收入，是我們開的票。這個錢是總部分配的，我們只領取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開的票，但錢沒經過我們，直接從總部到他們賬上了

?你好? 那你 收到是多少。? 你支付出去是多少。? 這個分潤應該是你公司 支付給下級的嗎?

對的對對的

就相于于部分我們和B全部收入，是我們開的票。這個錢是總部分配的，我們只領取到我們的那一部分，B的那一部分雖然是我們開的票，但錢沒經過我們，直接從總部到他們賬上了

你好? ? 那你讓下級給你開票做成本就行了。 然后 你們之間約定協議 有總部分配給你下級代理 。但是下級需要開票給你?

下級是個人，開不了票

分錄怎么寫

?可以開的。? 手機都可以代開的。只是你沒有要求對而已 ；? ???借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費應交增值稅? 支付給下級 ：借 主營業務成本貸銀行存款? ?沒有發票匯算調整?

下級代理嫌麻煩，不肯開發票給我。支付給下級沒有通過我公司賬戶轉錢的，也可以這樣寫分錄嗎？例如我開票含稅金額是100，但我司銀行收款80，另外20是代理的，但代理不通過我公司來付款，是總部付款。所以這樣寫分錄好像不行耶

其實按理是我的代理要開發票給總部，但個人開不了專票，所以代理的發票金額由我司開給總部

你好? 如果不開 ；分錄都是 按我上面來做 。 沒有發票成本你到時匯算調整?