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問題已解決

老師,個人部分的交的社保和公積金,也要做進管理費用嗎?

84785045| 提問時間:2021 06/16 10:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
個人交的不計入公司管理費用
2021 06/16 10:54
84785045
2021 06/16 11:01
那計入哪里?
84785045
2021 06/16 11:01
工資計提的分錄怎么做?
東老師
2021 06/16 11:01
這個需要從工資薪金里面扣除的
84785045
2021 06/16 11:02
怎么做的會計分錄?
東老師
2021 06/16 11:04
個人負擔部分的社保 公積金? ?借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保/公積金
84785045
2021 06/16 11:06
這個我知道,那你要把應付職工薪酬做平,當應付職工薪酬在貸方的時候,借方是不是就是管理費用嘛?
東老師
2021 06/16 11:07
借方是管理費用 那個是工資的數 不包含個人社保公積金
84785045
2021 06/16 11:40
那把計提和支付的分錄怎么寫的?
東老師
2021 06/16 11:41
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
84785045
2021 06/16 13:17
你這個不完整啊?你的應付職工薪酬是不平的
東老師
2021 06/16 13:18
我再做 借:應付職工薪酬-工資? 貸:銀行存款? 這個是支付工資 的不就平了嗎
84785045
2021 06/16 13:21
你計提工資計入管理費用的金額,是實發工資的金額還是應發工資金額?
東老師
2021 06/16 13:23
計入管理費用的是應發工資數
84785045
2021 06/16 13:32
對了嘛,應發工資數里面不就包含,個人社保,個稅,公積金嗎?
84785045
2021 06/16 13:33
把這些扣除才是實發工資數
東老師
2021 06/16 13:33
應發工資減去個人負擔社保公積金后是實際發放工資數
84785045
2021 06/16 13:51
對呀,可你不是說計入管理費用的是應發工資數到嘛,那意思就是個人負擔的還是要計入管理費用曬
東老師
2021 06/16 13:53
不是你理解的這個意思,比如扣社保公積金之前的工資10000 這個是作為公司費用 計入管理費用的,但是發到個人手里是需要扣除社保和公積金的
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