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問題已解決

老師 社保局扣的單位個人社保 如何做賬

84784995| 提問時間:2021 06/09 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021 06/09 16:37
84784995
2021 06/09 16:42
我們是6月先扣的社保 我可以寫 借管理費用-社保 (單位) 其他應收款-社保(個人)貸:銀行存款 現在發的5月份工資 借 管理費用-工資(假設全部為管理人員) (工資為扣社保之前的) 貸 應付職工薪酬-工資(金額為扣除社保) 其他應收款-社保(個人) 老師可以這樣嗎
郭老師
2021 06/09 16:42
你好不可以的,企業負擔的社保必須通過應付職工薪酬來做。
84784995
2021 06/09 16:43
那 怎么調整呢 在這上面
郭老師
2021 06/09 16:47
之前的分錄不變,金額是負數,然后按我寫的那個來做。
84784995
2021 06/09 17:01
看不太懂 老師 你這個
郭老師
2021 06/09 17:17
你好 你之前的分錄不變金額是負數這個看不懂? 借管理費用負數 其他應收款負數 貸銀行存款負數
84784995
2021 06/10 14:34
借 應付職工薪酬-社保(公司負擔) 其他應收款-社保(個人) 貸 銀行存款 借:管理費用-社保(公司負擔) 管理費用-工資(個人扣除社保之前的) 貸:應付職工薪酬-工資(個人扣除社保 個稅之后的) 應付職工薪酬-社保(公司負擔的) 應交稅費-個稅 其他應收款-社保(個人負擔的) 老師 這樣寫可以嗎
郭老師
2021 06/10 14:47
不對 個人負擔的社保還是沒有在應付職工薪酬
84784995
2021 06/10 14:48
在這上面怎么調整下
郭老師
2021 06/10 15:03
借其他應收款在應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應收款。
84784995
2021 06/10 15:06
借 應付職工薪酬-社保(公司負擔) 應付職工薪酬-社保(個人) 貸 銀行存款 其他應收款-社保(個人) 借:管理費用-社保(公司負擔) 管理費用-工資(個人扣除社保之前的) 貸:應付職工薪酬-工資(個人扣除社保 個稅之后的) 應付職工薪酬-社保(公司負擔的) 應交稅費-個稅 其他應收款-社保(個人負擔的) 應付職工薪酬-社保(個人) 老師 這樣寫可以嗎
郭老師
2021 06/10 15:11
你好,個人負擔的社保在其他應收款里不要用應付職工薪酬社保個人。
郭老師
2021 06/10 15:11
借 應付職工薪酬-社保(公司負擔) 應付職工薪酬-社保(個人) 貸 銀行存款 其他應收款-社保(個人) 借:管理費用-社保(公司負擔) 管理費用-工資(個人扣除社保之前的) 貸:應付職工薪酬-工資(個人扣除社保 個稅之后的) 應付職工薪酬-社保(公司負擔的) 應交稅費-個稅 其他應收款-社保(個人負擔的) 應付職工薪酬-社保(個人) 老師 這樣寫可以嗎 不對
郭老師
2021 06/10 15:11
借 應付職工薪酬-社保(公司負擔) 其他應收款-社保(個人) 貸 銀行存款 借:管理費用-社保(公司負擔) 管理費用-工資(個人扣除社保之前的) 貸:應付職工薪酬-工資(個人扣除社保 個稅之后的) 應付職工薪酬-社保(公司負擔的) 應交稅費-個稅 其他應收款-社保(個人負擔的) 老師 這樣寫可以嗎 2021-06-10 14:34
郭老師
2021 06/10 15:12
看好了上面的分錄。
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