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老師 沖減去年多計提的50萬管理費用-工資 完整的分錄應該怎么做啊
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?你好? ? ? ?你跨年了? 原來 多計提了 ：借應付職工薪酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤。? 如果你是小企業會計準則就這樣掛??
2021 06/08 16:34
84784957 
2021 06/08 16:35
要用以前年度損益調整
不是小企業準則
meizi老師 
2021 06/08 16:41
?你好? 借??借應付職工薪酬-工資貸以前年度損益調整? 借?以前年度損益調整? ?貸應交稅費-應交企業所得稅? ? ? 調整 余額到 借以前年度損益調整?? 貸利潤分配-未分配利潤 或者做相反分錄。? ?
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