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負責開票，開完票核對客戶對賬單和送貨單與發票是否一致這個應該叫什么工作
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你好，這個是叫銷售文員。
2021 06/04 10:49
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老師好，之前供應商對賬的流程是：采購和生產加工環節都是生產部門負責采購和委托加工的，然后每月15號之前由生產部門找供應商把對賬單、送貨單、合同提供過來，生產總監要核對對賬單在上面簽字，第二步由生產總監把核對好的對賬單交給財務審核，財務核對簽字后給到老板簽字核對。現在來了一個新的生產總監，因為生產總監之前沒負責過對賬的工作，他覺得他只負責生產上的事情就行了，找供應商提供對賬單、送貨單、合同這個事情應該由財務負責，第一手對賬的人也是財務負責？請問這合理嗎？材料的采購和生產都是生產部門在做的事情，他們是最清楚的，我覺得對賬單第一手核對人應該是生產部門呀？
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老師按照對賬單開票，客戶已經核對無誤，開完票之后發現單價錯了，怎么辦
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我們和客戶的對賬單上，客戶是簽了字蓋了章的，送貨單可以不讓客戶簽字嗎？
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送貨單和發票上的客戶名稱一一致，這樣可以么？實際是同一家公司 但有兩個名字，如果要開票，應該提供證明？
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老師，送貨單上單位是支，發票上的單位是噸，而且送貨單上的型號跟發票上的型號不一致，這樣可以嗎？
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