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老師,月末社保費結轉時只有公司部分會出現反方向分錄,個人的不會出現嗎

84785034| 提問時間:2021 06/03 12:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 我發你完整的分錄 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021 06/03 12:55
84785034
2021 06/03 12:57
老師,我做其他應收款也可以吧
玲老師
2021 06/03 12:59
也可以的 先交社保后 發工資就是用應收?
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