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年末一定要計提盈余公積嗎？
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你好
是的
有盈利的需要的
2021 05/30 15:35
84785028 
2021 05/30 15:36
業務已確認收入，還沒到賬，賬上有盈利，實際還沒有，就計提盈余公積對公司有影響嗎？
郭老師 
2021 05/30 15:42
做了成本的嗎
彌補虧損還有盈利的沒影響的
84785028
2021 05/30 15:43
沒有做成本，剛成立的公司業務還沒開展，簽了合同開了票，做賬的時候確認了收入。
郭老師
2021 05/30 15:43
你好
那你暫估一個成本的
84785028
2021 05/30 15:44
沒有，估不出來。
84785028
2021 05/30 15:45
去年的，到今年業務都還沒做呢？提供勞務服務，可能勞務發票都沒有，就不準備做成本了
郭老師
2021 05/30 15:49
人工費沒有的嗎
沒有工資？
84785028
2021 05/30 15:49
去年剛成立的公司有兩筆業務和幾次辦公用品采購，2020年年報，我直接把2020年12月的資產負債表中的期末余額和利潤表中本年累計金額填進去可以嗎？
84785028
2021 05/30 15:51
公司是自己家的，我們自己有單位都在上班，就沒有做工資，不然還要買社保太麻煩了
郭老師
2021 05/30 15:51
年資產負債表，直接看去年12月份的
利潤表，本月和本年累計都是一到12月份的合計。
84785028
2021 05/30 15:53
計提的企業所得稅也是直接照搬嗎？今年匯算清繳的時候又調增了補交的所得稅，這個要在年報上提現嗎？
郭老師
2021 05/30 16:07
是的
不體現
不在年財務報表體現
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