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這道題,B選項產生可抵扣暫時性差異,但是不確認遞延所得稅,形成差異金額是多少?D選項費用化支出不產生暫時性差異什么意思,費用化支出不是也要加計扣除么?該怎么處理

84784969| 提問時間:2021 05/29 15:42
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
請您稍等,我來看一下題目
2021 05/29 16:16
84784969
2021 05/29 16:20
好的,謝謝,B可抵扣暫時性差異是不是就是A的計稅基礎減去570的賬面價值?但是只是不確認遞延所得稅資產而已?
舟舟老師
2021 05/29 16:35
費用化的差異是永久性,即未來不會回轉該差異 無形資產資本化后的差異是暫時性差異,未來差異隨著攤銷越來越小 該暫時性差異不確認遞延所得稅,這是會計準則特殊規定的地方,記住即可。
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