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老師 什么時候印花稅需要按照總合同先按五元申報繳稅?后期根據開票金額交稅嗎? 如果有預繳稅款,當月異地未繳納印花稅,次月在申報期申報嗎?還是當月就要申報?

84785035| 提問時間:2021 05/28 07:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好根據《國家稅務總局關于印花稅若干具體問題的規定》(國稅地字[1988]25號)相關規定,有些合同在簽訂時無法確定計稅金額,在簽訂時先按定額五元貼花,以后結算時再按實際金額計稅,補貼印花。你好需要看你們地區這個對于這個規定是按月還是按次,按次一般是發生當月就繳納
2021 05/28 07:57
maize老師
2021 05/28 07:57
實務中中如果合同的金額不確定的話,一般都是按發票去交了。目前我沒看到,按這個規定說五元去交。
84785035
2021 05/28 08:05
嗯 老師 我遇到當月預繳,次月申報印花稅,期間只能是次月當天,不能與其他稅種一樣期間顯示上月,這種情況,印花稅過了當月申報期,也是可以申報的嗎?或者說只要發生,任意時間都可以去電子稅務局申報?
84785035
2021 05/28 08:06
印花稅完全與其他稅種不同,不考慮申報期?
maize老師
2021 05/28 08:10
你這樣實際是算逾期啦。原則是當月簽訂合同或者是開出發票則需要繳納,你們這個是按發生的時候去交。
maize老師
2021 05/28 08:10
按發生繳納是不需要去考慮申報期
84785035
2021 05/28 08:13
好的 老師 明白了 第一次遇到預繳印花稅問題 因為預繳不確定是不是要交印花稅 按照合同申報印花稅那可能會重復交稅,所以按照開票交印花稅這樣是不是也可以呢?會不會有風險?
maize老師
2021 05/28 08:23
一般是按開發票預繳這個就可以,機構所在地申報是可以按剩下去交,減掉異地預繳印花稅之后剩下去交
84785035
2021 05/28 08:31
老師,你說的這個,在申報的時候怎么操作呢?
maize老師
2021 05/28 08:41
申報時候需要看你們地區 有地區實際繳納一欄可以填寫預繳金額,有地區是不能填寫,不能填寫你這個對應計稅基礎一欄填寫是扣除之前預繳計稅依據剩下去填寫,
84785035
2021 05/28 09:00
好的,老師明白了,謝謝
maize老師
2021 05/28 09:04
好的我先回復別的學員了
描述你的問題,直接向老師提問
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