問題已解決
老師我要申報所得稅報表,但是資產負債表里的存貨為負數怎么辦啊?



您好
存貨不可能為負數的
2021 05/20 14:19

84785045 

2021 05/20 14:20
就是不能為負數啊,但是當時之前那是會計多結轉了,就為負數

bamboo老師 

2021 05/20 14:22
那把多結轉的紅字沖回

84785045 

2021 05/20 14:25
是上年的

bamboo老師 

2021 05/20 14:30
那也要做分錄調整的
去年分錄怎么寫的

84785045 

2021 05/20 18:07
借:主營業務成本
?貸:庫存商品

bamboo老師 

2021 05/20 18:17
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 庫存商品 貸方紅字

84785045 

2021 05/20 21:38
為什么借方不用以前年度損益調整啊?

84785045 

2021 05/20 21:40
我說的是申報表上資產負債表報表的數據怎么調?

bamboo老師 

2021 05/20 21:42
請問您單位用的什么會計準則
寫了分錄 庫存商品就是正數了 對應就調整了資產負債表啊

84785045 

2021 05/20 22:11
調整的2020年的賬啊?

84785045 

2021 05/20 22:12
我們在2021年調整2020年的賬,不會影響2020年的報表的吧

bamboo老師 

2021 05/20 22:22
您20年已經結賬了 可以反結賬嗎?
不能的話 就只好按20年12月的財務報表填寫了
等21年分錄調整后再填正確的
