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老師我要申報所得稅報表,但是資產負債表里的存貨為負數怎么辦啊?

84785045| 提問時間:2021 05/20 14:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 存貨不可能為負數的
2021 05/20 14:19
84785045
2021 05/20 14:20
就是不能為負數啊,但是當時之前那是會計多結轉了,就為負數
bamboo老師
2021 05/20 14:22
那把多結轉的紅字沖回
84785045
2021 05/20 14:25
是上年的
bamboo老師
2021 05/20 14:30
那也要做分錄調整的 去年分錄怎么寫的
84785045
2021 05/20 18:07
借:主營業務成本 ?貸:庫存商品
bamboo老師
2021 05/20 18:17
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 庫存商品 貸方紅字
84785045
2021 05/20 21:38
為什么借方不用以前年度損益調整啊?
84785045
2021 05/20 21:40
我說的是申報表上資產負債表報表的數據怎么調?
bamboo老師
2021 05/20 21:42
請問您單位用的什么會計準則 寫了分錄 庫存商品就是正數了 對應就調整了資產負債表啊
84785045
2021 05/20 22:11
調整的2020年的賬啊?
84785045
2021 05/20 22:12
我們在2021年調整2020年的賬,不會影響2020年的報表的吧
bamboo老師
2021 05/20 22:22
您20年已經結賬了 可以反結賬嗎? 不能的話 就只好按20年12月的財務報表填寫了 等21年分錄調整后再填正確的
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