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老師,請問一下我們去年有電信的費用,今年才開的票,不是公賬走的。那這個發票我能做入21年嗎?

84785011| 提問時間:2021 05/14 16:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個金額大嗎,有沒有備注是20年,備注需要做以前年度損益調整? 20年匯算清繳納稅調減
2021 05/14 16:10
84785011
2021 05/14 16:11
沒有備注,金額3000塊錢
84785011
2021 05/14 16:12
還是我就抵扣在21年算了?那如果當年又產生電信費用了會不會有問題?
maize老師
2021 05/14 16:18
不是,直接做借以前年度損益調整,貸庫存現金,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,這個去納稅調整表扣除下面其他 稅收金額為 3000 賬載金額為0
84785011
2021 05/14 16:55
老師,一定要這樣做調整嗎?沒備注也不行嗎?那稅還能抵扣嗎?
maize老師
2021 05/14 16:59
這個金額大了點,你們一年消耗6000 ,那這個金額有點大,對應收入沒有提高話,稅局到時候后續稽查會懷疑的,之前有一個學員就被查了,增值稅嗎,可以抵扣,
84785011
2021 05/14 18:19
老師,我調整的都是在匯算清繳那個月調整對嗎?老師有一筆費用是直接在去年年末已經入進去了,但是發票是今年開過來,當時直接是做的含稅的,電信這筆當時沒做費用,那我按照你的分錄做,那我進項稅能在匯算清繳那個月直接抵扣嗎?費用做以前年度調整。
maize老師
2021 05/14 18:24
之前是含稅做現在做借進項稅額,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸未分配利潤,
84785011
2021 05/14 18:40
老師那這個是不能抵扣了,那未入進去的這筆能在匯算清繳這個月抵扣的,是這個意思嗎老師
maize老師
2021 05/14 18:41
電信這筆當時沒做費用 ,這個是取得專票,稅額可以抵扣增值稅,沒有期限 ,你取得發票那個月就可以勾選抵扣了,你可做這個借進項稅額,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸未分配利潤,
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