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2019年，Depot公司的財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)，2018年的折舊費用被少報了10萬美元，這是一個重大金額。假設(shè)所得稅稅率為40%，那么對2019年初的前期調(diào)整保留如下:
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你好，題目不完整請補充
2021 05/14 09:33
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B公司在2019年發(fā)現(xiàn)，2018年公司漏記一項固定資產(chǎn)的折舊費用150000元（公司會計認為金額重大），所得稅申報表中未扣除該項費用。假設(shè)2018年適用所得稅稅率為25%，無其他納稅調(diào)整事項。該公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:做出B公司此項重大差錯的會計處理
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您好，比如2018年所得稅率為25%，2019年公司所得稅率變?yōu)?5%，那么計算2018年遞延所得稅時用哪個稅率？
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某公司2020年發(fā)現(xiàn)，2019年公司漏記一項累計折舊200元，所得稅申報表中未扣除該項費用。假設(shè)2019年所得稅稅率為25％，無其他納稅調(diào)整事項。該公司凈利潤的10％提取法定盈余公積，假定稅法允許調(diào)整所得稅費用。要求進行相關(guān)調(diào)整。
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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為17%，所得稅稅率為25%，所得稅匯算清繳日為每年的2月28日；按照凈利潤的10%計提法定盈余公積。2020年2月10日，發(fā)現(xiàn)2019年少計管理用固定資產(chǎn)折舊10000元，屬于重大差錯。
甲公司2019年調(diào)整會計分錄
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老師，如果2019年發(fā)現(xiàn)2016年少計提了折舊，那在2019年編制調(diào)整分錄，那么在利潤表跟資產(chǎn)負債表中影響的是哪年的數(shù)字，是2018年期末，還是2017年期末
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