是不是只要是建筑企業有預交就要填寫這個表格？

這個是跨地區經營填寫的

我們有辦過異地經營許可，其中也在當地預交了所得稅的稅款，當月那個季度是有利潤的，整年下來是虧損的，現在匯算清繳下來有應補退所得稅額-900 這個需要填寫A109000這張表格么？

異地預繳的要填寫這個表格

這個表格怎樣填寫？

1.第1行“總機構實際應納所得稅額”：填報《企業所得稅年度納稅申報表》（A100000）第31行的金額。 2.第2行“境外所得應納所得稅額”：填報表A100000第29行的金額。 3.第3行“境外所得抵免所得稅額”： 填報表A100000第30行的金額。 4.第4行“總機構用于分攤的本年實際應納所得稅”：填報第1-2+3行的金額。 5.第5行“本年累計已預分、已分攤所得稅”： 填報總機構按照稅收規定計算的跨地區分支機構本年累計已分攤的所得稅額、建筑企業總機構直接管理的跨地區項目部本年累計已預分并就地預繳的所得稅額。填報第6+7+8+9行的金額。 6.第6行“總機構向其直接管理的建筑項目部所在地預分的所得稅額”：填報建筑企業總機構按照規定在預繳納稅申報時，向其直接管理的項目部所在地按照項目收入的0.2%預分的所得稅額。 7.第7行“總機構已分攤所得稅額”：填報總機構在預繳申報時已按照規定比例計算繳納的由總機構分攤的所得稅額。 8.第8行“財政集中已分配所得稅額”：填報總機構在預繳申報時已按照規定比例計算繳納的由財政集中分配的所得稅額。 9.第9行“總機構所屬分支機構已分攤所得稅額”：填報總機構在預繳申報時已按照規定比例計算繳納的由所屬分支機構分攤的所得稅額。 10.第10行“總機構主體生產經營部門已分攤所得稅額”：填報總機構在預繳申報時已按照規定比例計算繳納的由總機構主體生產經營部門分攤的所得稅額。 11.第11行“總機構本年度應分攤的應補（退）的所得稅”：填報總機構匯總計算本年度應補（退）的所得稅額，不包括境外所得應納所得稅額。填報第4-5行的金額。 12.第12行“總機構分攤本年應補（退）的所得稅額”：填報第11行×25%的金額。 13.第13行“財政集中分配本年應補（退）的所得稅額”：填報第11行×25%的金額。 14.第14行“總機構所屬分支機構分攤本年應補（退）的所得稅額”：填報第11行×50%的金額。 15.第15行“總機構主體生產經營部門分攤本年應補（退）的所得稅額”：填報第11行×總機構主體生產經營部門分攤比例的金額。 16.第16行“總機構境外所得抵免后的應納所得稅額”：填報第2-3行的金額。 17.第17行“總機構本年應補（退）的所得稅額”：填報第12+13+15+16行的金額

這張表中的境外指的不是外國，是施工所在地么？

對的 是跨地區 不止是境外

1.這張表格為什么要填呢。填了有起到什么作用？ 2.能不能不填這個表??？

有異地經營預繳的就要填寫 這個是稅局要求

去年有過跨地區經營事項也預交過稅款，這個今年匯算清繳自動就是這個編碼。這個應該怎樣改變？

按照你預繳的填寫就行了

預交的時候就錯了，預交的時候應該是跨地區企業總機構。但是我選擇了一般企業。這個應該怎么整??？

預繳錯了？有預繳的完稅憑證嗎

不是預交錯了，是預交的時候類型我就選擇的是一般企業，沒有選擇跨地區企業總機構 現在匯算清繳的時候企業代碼的基本資料就是一般企業，而且還不能更改，我這個應該怎么辦?。?/div>