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心海公司2018年取得主營業務收入6500萬元其他業務收入1200萬元,其 他收益220萬元,投資收益1260萬元,資產處置收益230萬元,營業外收 入190萬元:發生注意業務成本4000萬元,其他業務成本1000萬元,稅金 及附加200萬元,銷售費用950萬元,管理費用650萬元,財務費用300萬 元,資產減值損失200萬元,信用減值損失150萬元,公允價值變動凈損 失100萬元,營業外支出50萬元,所得稅費用420萬元,心海公司按照凈 利潤的10%提取法定盈余公積,2018年向股東分配現金股利300萬元 要求:做出心海公司有關利潤結轉與分配的下列會計處理 (1)結轉損益類科目余額 (2)結轉凈利潤 (3)提取法定盈余公積 (4)分配現金股利

84785002| 提問時間:2021 05/07 10:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借主營業務收入6500 其他業務收入1200 其他收益220 投資收益1260 資產處置損益320 營業外收入160 貸本年利潤9600
2021 05/07 10:57
暖暖老師
2021 05/07 10:58
借本年利潤8020 貸主營業務成本4000 其他業務成本1000 稅金及附加200 銷售費用950 管理費用650 財務費用300 資產減值損失200 信用減值損失150 公允價值變動損益100 營業外支出50 所得稅費用420
暖暖老師
2021 05/07 10:59
2.借本年利潤1580 貸利潤分配—未分配利潤1580
暖暖老師
2021 05/07 10:59
3.借利潤分配—提取法定盈余公積158 貸盈余公積—法定盈余公積158
暖暖老師
2021 05/07 11:00
4借利潤分配—現金股利300 貸應付股利300
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