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問題已解決

老師,您好,可以解析一下這道題嗎

84784984| 提問時間:2021 05/02 18:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這里非金融企業,扣除負債限額2:1 2000×7%
2021 05/02 18:31
陳詩晗老師
2021 05/02 18:31
你這里沒有正確答案呢,按照你這里的題材。
84784984
2021 05/02 18:32
老師,不是這么算的吧
陳詩晗老師
2021 05/02 18:32
你在那考核的就是所得稅的扣除費用,利息費用呀,那么你這里首先借款兩千八,但實際可以扣除的只有2000乘以利息。
84784984
2021 05/02 18:37
方法一:   2011年所得稅前可以扣除的利息=2800×7%-[2800×7%×3/12×400/2800+2800×7%×3/12×800/2800+2800×7%×3/12×200/2800]=196-24.5=171.5(萬元)   方法二:   2011年所得稅前可以扣除的利息=2800×7%×3/12+(2800-400)×7%×3/12+(2800-800)×7%×3/12+(2800-200)×7%×3/12=171.5(萬元)
84784984
2021 05/02 18:37
老師這個答案是錯的嗎,我看不明白
84784984
2021 05/02 18:39
這個是錯的嗎,我看不明白
陳詩晗老師
2021 05/02 19:02
你這里考核的是另外一個知識點,考核的是那個股東,如果說沒有按時出資的話,在沒有出資這段時間的那個利息不能扣除。
陳詩晗老師
2021 05/02 19:04
4.1-6.30,400萬部分的利息不可以扣除 7.1-9.90,800萬部分利息不可以扣除 所以可以扣除的2800×7%×3/12+2400×7%×3/12+2000×7%×3/12+2800×7%×3/12
84784984
2021 05/02 19:39
謝謝老師
陳詩晗老師
2021 05/02 19:54
不客氣,祝你學習愉快。
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