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問題已解決
去年認證了進項發票 但是一直到今年都沒有收到那個發票 甚至都找不到是誰開具的發票 可能是老板買了 東西開了發票 但是沒給我 以后估計也找不到發票 現在賬上 待認證進項稅額 貸方有余額 這個怎么處理呢
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你好需要做待認證進項稅額 負數，你之前借方做啥？
2021 04/30 17:03
84784995 
2021 04/30 17:12
之前是 結轉本月認證相符進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待認證進項稅額
想等發票回來 收專票 借：管理費用
應交稅費-待認證進項稅額
貸：庫存現金
maize老師 
2021 04/30 17:22
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 負數
貸：應交稅費-待認證進項稅額 負數，
84784995
2021 04/30 17:34
那我申報納稅的時候需要在 報表的進項 稅額那個表頁上怎么填呢
maize老師
2021 04/30 17:43
你之前申報過？ 那這個進項稅額轉出，其他調出來
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