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借,所得稅費用100 遞延所得稅資產100 貸.應交稅費--應交所得稅200 這個分錄怎么理解,遞延所得稅資產怎么沖減???搞不懂

84784977| 提問時間:2021 04/29 15:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
遞延所得稅資產100元。形成資產,本期提前繳納了稅款,后期少交稅時,就會沖減,沖減的分錄是: 借:應交稅費——應交所得稅 貸:遞延所得稅資產
2021 04/29 15:05
84784977
2021 04/29 15:13
假如某資產賬面1000,計稅基礎1100.年末利潤總額1000. 那他應交所得稅是1000?? 25%嗎?
江老師
2021 04/29 15:24
這個是需要按1000*25%繳納企業所得稅的。
江老師
2021 04/29 15:29
應交的所得稅是按1000*25%=25。對于實際繳納的稅額是根據應納稅所得額實際繳納,至于遞延所得稅資產或是遞延所得稅負債,
84784977
2021 04/29 15:31
那這個遞延所得稅資產2.5,計算它到底是干嘛用的,老師麻煩做個分錄
江老師
2021 04/29 15:36
借:所得稅費用22.5 借:遞延所得稅資產2.5 貸:應交稅費——應交所得稅25
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