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小企業會計準則下，上年度錯誤計提多了累計折舊，今年度是不是如此調賬..借 累計折舊 負數 待 利潤分配.未分配利潤 負數
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你好，小企業會計準則下，上年度錯誤計提多了累計折舊，今年的調整分錄是
借：累計折舊
貸：利潤分配——未分配利潤
這個分錄的借貸方都是正數，而不是負數?
2021 04/20 08:47
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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數，然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益這樣對嗎
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我們是小企業，多提的折舊是做 借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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