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問題已解決

老師,已將入賬的成本,后期成本收不回來,屬于無票成本,所得稅納稅調(diào)增,在A105000表里面第30 (十七)其他 調(diào)增,申報的時候有風險提示,但是忽略風險提示,也可以申報。如果把調(diào)增的金額一部分寫在第30 (十七)其他這里面,一部分寫在27 (十四)與取得收入無關(guān)的支出 ,就沒有風險提示,我能不能把無票成本大部分寫在第30行,剩下的調(diào)在第27行?

84784969| 提問時間:2021 04/17 11:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,,這個最好是不要填寫27萬,你實際這個只是沒有發(fā)票話,不是和收入無關(guān)支出 那這個不建議填寫27欄,還是30欄,忽略風險提示就可以
2021 04/17 11:27
84784969
2021 04/17 11:35
如果忽略風險提示,后期金三系統(tǒng)會不會把這個給比對出來,到時候稅務又要給公司打電話了,又要問了,還要給解釋了,甚至還可能會引起他們查賬,會不會引起這些問題。
maize老師
2021 04/17 11:37
沒有,這個對應沒有看到學員反饋這個,你按實際說沒有取得發(fā)票,所以納稅調(diào)增了,
maize老師
2021 04/17 11:37
沒有看到學員反饋這個問題會引起查賬,
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