不是做以前年度損益調整嗎

是企業會計準則做賬嗎？

小企業會計準則

那就按我寫的那個就可以

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

老師幫忙看看呢，凈利潤只有195248，怎么做賬軟件里面有這么大的數字啊

沒有分配過利潤

你好，有什么疑問嗎？

在匯算清繳的時候調增就可以

沒有這么大利潤，利潤表應該是對的，軟件里面不知道是什么情況

利潤分配負數余額，他表示虧損。

那我現在要怎么調整呢，利潤表上的是對的

這兩個是對的，那系統出來的數字怎么不一致呢

申報企業所得稅匯算清交的收案，利潤表的來多計提的折舊，在固定資產折舊攤銷表里調增就可以啊，其他的都不影響。