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母公司下面有個餐飲公司 ，稅務已做好登記，未開銀行基本戶 ，餐飲公司的收入先進母公司賬戶 ，母公司做代收賬務處理。餐廳公司的支出。該怎么做
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你好? ?那你是做的餐飲公司的賬還是做母公司的賬 ？? ?
2021 04/16 13:10
84785009 
2021 04/16 13:14
兩個公司都做，一個財務
meizi老師 
2021 04/16 13:15
?你好 母公司做 ：借? 銀行存款貸其他應付款? ? ； 餐飲公司做 ：借其他應收款-母公司貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅? 借主營業務成本等 貸銀行存款 應付職工薪酬-工資? 原材料等?
84785009
2021 04/16 13:48
代收的會員卡充值又怎么做賬
meizi老師
2021 04/16 13:51
?你好 具體業務描述下 。 代收的后面會還給對方 ？? ?
84785009
2021 04/16 13:56
會，先替子公司代收會員卡充值，中途會有用會員卡消費及剩余的會員儲值金額再轉給子公司的賬務處理
meizi老師
2021 04/16 14:17
? ?那你就做：借 銀行存款貸其他應付款? ? ? 費用消費這塊? ?子公司自己做? ?
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