不一樣的，不同公司的發(fā)票，兩家公司開(kāi)的發(fā)票給我們的

?你好? ? ?先去紅沖暫估了 。? ? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 ；然后 在做賬 ；? ? ?借以前年度損益調(diào)整-成本 貸 應(yīng)付賬款來(lái)胡處理 ； 預(yù)付賬款 這個(gè)錢(qián)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。 你掛的預(yù)付賬款??

之前預(yù)付賬款是購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，產(chǎn)品還沒(méi)到的，12月才到，所以我就預(yù)付了這個(gè)科目，我當(dāng)時(shí)是不是做錯(cuò)了賬了？

你好沒(méi)有到? ?就掛在預(yù)付賬款科目 繼續(xù) ；? ? ? 你先支付了款就是 走預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款掛著的?

我要在一月份做一筆紅沖暫估費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整-成本 貸 應(yīng)付賬款 對(duì)嗎？ 那預(yù)付的費(fèi)用又要怎么做賬？1月份到的發(fā)票

?你好? ? ? 你做? 相反??? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整?；預(yù)付的費(fèi)用 你又是怎么做分錄的??

圖片上有，我有截圖出來(lái)的， 你可以直接告訴我分錄嗎？我也不太懂

被你這樣回復(fù)我都已經(jīng)懵了 預(yù)付貨款 借：預(yù)付賬款_某某有限公司 貸： 庫(kù)存現(xiàn)金 暫估成本 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款_3暫估 預(yù)付是11月做的，暫估是12月做的，都是1月份收到的發(fā)票

你好 1.? ? 你上面列的是兩個(gè)業(yè)務(wù)? ?；? ?第一個(gè)是預(yù)付貨款的錢(qián)。 你貨物沒(méi)有收到肯定是? 不沖的 直接掛著 2.? 你下面暫估的成本 要暫估1月紅沖? 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ?然后根據(jù)你發(fā)票來(lái)做 ：借以前年度損益調(diào)整? ? 貸應(yīng)付賬款。這樣掛。? 你說(shuō) 有? 發(fā)票 與暫估有差異金額就這樣去做。? ? ?到時(shí)把差異金額? 以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配去??

一月份都收到發(fā)票了

你回復(fù)的好亂啊

?你好? 我是 一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題來(lái)回復(fù)你的 ； 我還給你寫(xiě)了具體的科目? 怎么來(lái)做賬 ； 估計(jì)你是對(duì)以前年度損益調(diào)整科目 一點(diǎn)都不熟悉吧? ?

是啊 沒(méi)基礎(chǔ)?

是三張發(fā)票，包含租金的， 貨款金額分別五萬(wàn)和八萬(wàn)， 租金九千（20年10-12月份的）

你好。 難怪。 這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目處理起來(lái)本身就是一個(gè)難點(diǎn)的 ；所以你沒(méi)有任何基礎(chǔ)的話看著就很糟心的； 就會(huì)覺(jué)得我寫(xiě)的亂 ；? ? 其實(shí)你理解了 就很好懂的；? ? ? 你上面做的分錄 是兩個(gè)分錄 。? 一個(gè)是預(yù)付? 一個(gè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 其實(shí)要不 你就把具體 業(yè)務(wù) 分別來(lái)描述? 一個(gè)個(gè)的問(wèn)。這樣好一些 。我好一個(gè)一個(gè)給你講解。 不然 我怕你混著講 你很容易暈 。

那我重新說(shuō)就是：20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費(fèi)用 ， 1、紅沖暫估成本分錄怎么做？ 暫估成本包含三張發(fā)票，包含租金的， 貨款金額分別五萬(wàn)和八萬(wàn)， 租金九千（20年10-12月份的），一月份都收到了這三張發(fā)票。 2、預(yù)付貨款（五萬(wàn)）也是在一月份收到的發(fā)票，這個(gè)要沖掉嗎？要沖掉怎么做賬？ 3、預(yù)付貨款（也放在暫估成本的科目了）

你好 1.? ? 先紅沖暫估分錄 ：借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整? ?這個(gè)是紅沖總金額的暫估? ? ；然后 按發(fā)票來(lái)做 ：借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款? ? ?這個(gè)貨款 你們是已經(jīng)銷(xiāo)售出去的貨款的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 ？ 2。? 你這個(gè)預(yù)付貨款支付了? ?那么你收到發(fā)票貨物也收到了 就做 ：借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款? 這樣就可以了? 3.? ? ?預(yù)付貨款的話? 你們其實(shí)本身? ?就不應(yīng)該去暫估成本的；? 你暫估成本要是你真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)才去暫估成本哦。? ?付貨款不能去暫估的?

1、紅沖暫估不能做同一筆分錄嗎？ 2、預(yù)付貨款沒(méi)有放庫(kù)存商品這個(gè)分錄 3、預(yù)付貨款這筆分錄要?jiǎng)h掉嗎？還是紅沖掉它？因?yàn)槟阏f(shuō)付貨款不能暫估。

你好? 紅1.沖跨年了 不能直接去沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的；? ?要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)沖的? 2.? ?你支付貨款? ? 付款了 你后面不收款的嗎 ？? ?3；? ? ? ? 先附貨款? 后面收到貨物 ； 做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到貨物 ：借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款來(lái)做賬 。 其實(shí)我估計(jì)你暫估成本就不對(duì) ；? ?暫估是說(shuō)你實(shí)際發(fā)生了只是暫時(shí)沒(méi)有取得合理的發(fā)票先做暫估入當(dāng)期損益去 ；? 你是自己支付貨款怎么都能去暫估 ； 這個(gè)明顯不對(duì)的；??

1、我們采購(gòu)的是手表，11月份預(yù)付五萬(wàn)貨款，一月才收到的發(fā)票 2、其中12月份暫估成本八萬(wàn)沒(méi)有做支付貨款的分錄，一月份就收到八萬(wàn)的發(fā)票

那我應(yīng)該怎么把這盤(pán)賬弄好？

?你好? ?1.? 采購(gòu)的手表? 先支付貨款? 借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬(wàn)貸銀行存款5萬(wàn) 。收到貨物 借庫(kù)存商品 貸??應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬(wàn)貸銀行存款5萬(wàn)? ?收到發(fā)票 如果發(fā)票與你? 庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)金額 一致的。直接把1月發(fā)票附憑證后面去即可。 不單獨(dú)做分錄了 2.? ? ? ? ? ?你12月成本又是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？ 你去暫估成本是憑空暫估的嗎 ？??