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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，您看一下，我剛剛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤表，發(fā)現(xiàn)這個(gè)余額表還有這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我該怎么樣去結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好
請(qǐng)問哪個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2021 04/11 17:08
84784955 
2021 04/11 17:09
你看我期末余額是不是有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)？沒有結(jié)轉(zhuǎn)到
84784955
2021 04/11 17:09
還有余額，因?yàn)樗彩菍儆谌路莸模路菀坏亩愘M(fèi)
84784955
2021 04/11 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)利潤是不是也應(yīng)該把它剪去才對(duì)呀？
bamboo老師 
2021 04/11 17:10
請(qǐng)問您是小規(guī)模納稅人嗎
84784955
2021 04/11 17:10
是一般納稅人
bamboo老師
2021 04/11 17:11
那需要繳納稅金嗎
84784955
2021 04/11 17:12
這不是白問嗎？明明是看出來是要交稅金的，
bamboo老師
2021 04/11 17:13
那需要繳納稅金 有余額不是正常的么？繳納后再寫分錄
bamboo老師
2021 04/11 17:15
制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目
84784955
2021 04/11 17:16
稅費(fèi)不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？它屬于三月份發(fā)生的
84784955
2021 04/11 17:16
那么稅費(fèi)不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？它屬于三月份發(fā)生的
bamboo老師
2021 04/11 17:17
稅費(fèi)不用結(jié)轉(zhuǎn) 因?yàn)樾枰患{? 負(fù)債有余額
84784955
2021 04/11 17:19
不明白，雖然是負(fù)債，但是它是產(chǎn)生在三月份，不影響利潤嗎？
bamboo老師
2021 04/11 17:20
負(fù)債科目不影響利潤啊
84784955
2021 04/11 17:21
這樣子負(fù)債不影響，那我交多少稅金都可以
bamboo老師
2021 04/11 17:22
應(yīng)該交您應(yīng)交稅費(fèi)的貸方期末數(shù)
84784955
2021 04/11 17:22
你說的我一點(diǎn)都不明白，好籠統(tǒng)
84784955
2021 04/11 17:23
不影響我想弄多少就多少
bamboo老師
2021 04/11 17:25
這個(gè)要根據(jù)您的申報(bào)來的? 不是您想怎么交就怎么交 想多少就多少
比如增值稅 根據(jù)開票跟收到進(jìn)項(xiàng)
企業(yè)所得稅根據(jù)單位的利潤計(jì)算繳納
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