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資產為負數，究竟該怎么去調賬？如果不調賬的話，就申報不了呀。就是因為其他應收款為負數，其他應付款在貸方導致的，所以現在資產為負數，怎么去調賬？
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你好，做下科目調整或報表重分類，其他應收為負就是其他應付了
2021 04/10 16:37
84785036 
2021 04/10 17:23
科目調整是怎么調呢？其他應收款是去年找股東和其他公司借的款來繳的保證金，現在保證金退到公賬了，但是還沒退給股東或者是其他公司。其他應付款是前年下半年和去年上半年找股東借款來做公司的支出的，所以就是其他應付款在貸方余額，這種情況的話，怎么調整呢？另外你說的報表重分類是怎么重分類呢？是點重算？
來來老師 
2021 04/10 17:29
你的財務軟件是哪種，有的可以自己重分類，有的需要自己手工做
來來老師
2021 04/10 17:29
保證金收到沒有還股東其實是其他應付了
84785036
2021 04/11 06:35
保證金是去年找股東借款來繳納的保證金，已經海關退給公司了，但是公司還沒退給海關，財務軟件是高格財務軟件，是資產負載表的上面有個重分類？還是自己怎么去手動從分類呢？
來來老師
2021 04/11 06:41
你軟件上如果有重分類你先點點看
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