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公司沒有抵扣進項的機器設備已計提完,出售是按照3%征收率減按2%征收增值稅?

84785029| 提問時間:2021 04/08 13:02
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李老師A
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
你好,同學是這個意思,是按這個政策計算。
2021 04/08 13:02
84785029
2021 04/08 13:04
一般納稅人,是開3%的專票按2%征收增值稅嗎?
李老師A
2021 04/08 13:05
你好同學簡易征稅只能開普通發票。
84785029
2021 04/08 13:07
一般納稅人,是開3%的普票按2%征收增值稅嗎?
李老師A
2021 04/08 13:07
你好,同學,是這個意思。
84785029
2021 04/08 13:09
如果開13%或3%的專票呢?是要按13%或3%繳納增值稅
李老師A
2021 04/08 13:11
同學,是按這個意思來的。
84785029
2021 04/08 13:40
486.54是怎么算的?
李老師A
2021 04/08 13:43
你好,同學,你這個算的是不正確的呀。
84785029
2021 04/08 13:44
要怎么算呢?
李老師A
2021 04/08 13:44
你好同學,兩萬五千三除以1.03乘以0.02。
84785029
2021 04/08 13:50
這個是以前的減半征收,出售自己使用過的是按照3%征收率減按2%征收增值稅有政策文件嗎?可以告訴我文件號嗎?
李老師A
2021 04/08 13:53
同學,你是2014年之前買入的嗎?
84785029
2021 04/08 13:54
2014年以前買的,沒有抵扣過進項。
李老師A
2021 04/08 13:58
本公告自2012年2月1日起施行。此前已發生并已經征稅的事項,不再調整;此前已發生未處理的,按本公告規定執行。” 伍、根據《財政部 國家稅務總局關于簡并增值稅征收率政策的通知》(財稅〔2014〕57號)的規定:“一、《財政部 國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅〔2009〕9號)第二條第(一)項和第(二)項中‘按照簡易辦法依照4%征收率減半征收增值稅’調整為‘按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅’。”
84785029
2021 04/08 13:58
沒有抵扣過進項,按照3%征收率減按2%征收增值稅。如果是抵扣過進項的固定資產呢也是一樣嗎?
李老師A
2021 04/08 13:59
你好,如果你抵扣的話,你要按現在的稅率開具發票。
84785029
2021 04/08 14:00
賬務處理和分錄有嗎?
李老師A
2021 04/08 14:01
你只要把是你那個會計分錄里面的金額改一下就行了吧,把應交稅費,應交增值稅銷項稅額改。兩萬五千三除以1.03,乘以0.02,寫這個金額就行。
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