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問題已解決

假如工資是2000元(不包括社保工資),社保公司500,個人300,詳細的會計分錄怎么做?計提,支付,繳納,詳細的怎么樣的呢?

84784988| 提問時間:2021 04/05 13:59
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,工資2300 貸應付職工薪酬工資2300 借管理費用,社保 貸應付職工薪酬,社保500 借應付職工薪酬,工資兩千三 貸其他應付款個人負擔的社保300, 銀行存款2000 借應付職工薪酬社保500 其他應付款個人負擔的社保300 貸銀行存款。
2021 04/05 14:03
84784988
2021 04/05 14:09
到手工資和申報個稅的工資是2000, 借記管理費用是 2300還是2000?
郭老師
2021 04/05 14:10
借管理費用,工資兩千三個稅夾到手的工資屬于工資。
84784988
2021 04/05 14:16
我1月申報工資2000未做賬,忘記了社保,我就個稅申報了2000元
84784988
2021 04/05 14:17
我1月申報工資2000未做賬,忘記了社保,我就個稅申報了2000元, 就我這種情況是 借記管理費用是 2300還是2000?
郭老師
2021 04/05 14:18
2300 這個月補申報就可以的
84784988
2021 04/05 14:22
我工資不走公戶,可以不更正,直接在社保和工資合計2000,工資1700和社保300可以?
郭老師
2021 04/05 14:25
那你允許抵扣的所得稅也少
84784988
2021 04/05 14:26
其他應付款可以先貸后借?
84784988
2021 04/05 14:33
老師在忙了嘛
郭老師
2021 04/05 14:34
這個看你們自己先發工資還是先交社保
84784988
2021 04/05 14:40
3月的社保當月交,工資4月發,這種情況
84784988
2021 04/05 14:42
謝謝老師。
郭老師
2021 04/05 14:43
應該是其他應收款先繳納后扣除。
84784988
2021 04/05 14:45
老師麻煩你在修改一下會計分錄,再發給我,可以嘛,新手謝謝
郭老師
2021 04/05 14:46
借管理費用,工資貸應付職工薪酬, 借管理費用,社保貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬工資貸其他應收款個人負擔的社保銀行存款, 借應付職工薪酬社保其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款。
84784988
2021 04/05 14:46
你代入工資2000,個人300,公司500,修改一下會計分錄,謝謝謝謝
84784988
2021 04/05 14:49
謝謝老師。。謝謝-
郭老師
2021 04/05 14:51
你好,想要2000還是兩千三,我搞不懂啦。
84784988
2021 04/05 14:55
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 這樣對嗎老師
郭老師
2021 04/05 14:57
你好對的,分錄是正確的,可以的。
84784988
2021 04/05 14:59
您剛開始那個分錄是先發工資后繳納社保的,對吧
84784988
2021 04/05 15:02
是嗎老師,解決完紅包感覺謝謝
郭老師
2021 04/05 15:03
你好 對的 是這么理解的 不用客氣 周末愉快
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