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老師你好，租賃費暫估成本是 借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 收到票怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 收到發票如果金額一致 貸：應付賬款-xx客戶 貸：應付賬款-暫估（紅字）
2021 04/01 16:53
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請問暫估成本分錄是怎么做的，借主營業務成本-暫估 貸：應付賬款-暫估 還是借：主營業務成本 貸應付賬款-暫估
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現在怎么改
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老師，暫估成本票，分錄是不是，借:主營業務成本貸應付賬款-暫估
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去年暫估成本：借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，今年收到票要怎么做分錄呢？
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建筑公司暫估成本，借：工程成本-暫估，貸：應付賬款-暫估；結轉成本：借：主營業務成本 ，貸：應付賬款-暫估；
沖暫估：借：工程成本-暫估（紅字），貸：應付賬款-暫估（紅字）；結轉成本時：借主營業務成本，貸工程成本-暫估；這樣做分錄對嗎？
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