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問題已解決

在2021年的1月份更換了財務系統 ,固定資產月折舊額有相差有關系嗎?第一張圖片是前財務系統,第二張圖片是新買的財務系統 。我也不知道第一張怎么會折舊出來是這個數 7538.96*137=1032837.52,但累計折舊只有1023584.25。所以新買的財務系統的月折舊額就會大于就財務系統的月折舊額 。稅務局會不同意嗎 ,月折舊額增大了。

84784989| 提問時間:2021 03/30 13:25
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尹老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學您好 這個應該是系統問題,建議對期初數據手工進行下調整,總體差異不是很大
2021 03/30 14:30
84784989
2021 03/30 16:52
我既不能改變原值,也不能改變殘值,也不能改變期初累計折舊。都沒哪里可以調整了
尹老師
2021 03/30 16:58
同學您好 期初累計折舊明顯的是錯誤的,金額不大 可以先找一下舊系統中數據錯誤原因,每期計提累計折舊對應得費用 如果是舊得系統有問題,然后新系統期初累計折舊現在不能進行調整,可以手動把差額調整一下?
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