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問題已解決

2019年4月10日以存出投資款購入某上市公司股票10000股作為交易性金融資產核算,買入價10元/股(含已宣告發(fā)放尚未支付現(xiàn)金股利0.40元/股),支付交易費用1000元,專用發(fā)票增值稅60元,4月20日收到現(xiàn)金股利4000元,4月30日該股票公允價值9.5元/股,5月31日公允價值10.5元/股,6月20日以11元/股價格出售該股票10000,試用增值稅稅率6%老師幫忙寫下分錄,謝謝

84784956| 提問時間:2021 03/29 21:10
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代老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
借:交易性金融資產96000 應收股利4000 貸:銀行存款100000
2021 03/29 21:25
代老師
2021 03/29 21:28
借:投資收益1000 ? ?應交稅費-應交增值稅(進行稅額)60 貸:銀行存款1060 借:銀行存款4000 貸:應收股利4000
代老師
2021 03/29 21:29
借:公允價值變動損益1000 貸:交易性金融資產1000 借:交易性金融資產10000 貸:公允價值變動損益10000
代老師
2021 03/29 21:49
借:銀行存款110000 ? ? ? ?公允價值變動損益9000 貸:交易性金融資產105000 ? ? ? ? ?應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅??(110000-96000)/1.06*0.06=792.45 ? ? ? ? ?投資收益? 110000-96000-792.45=13207.55
84784956
2021 03/29 22:08
老師最后一步:借:銀行存款 110000 貸:交易性金融資產—成本 96000 —公允價值變動損益 10000 投資收益 4000 借:投資收益 792.45 貸:應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅 792.45 是不是我做錯了,最后算的數(shù)不對
84784956
2021 03/29 22:09
公允價值變動是10000—1000元對吧
代老師
2021 03/30 08:40
借:銀行存款 110000 貸:交易性金融資產—成本 96000 —公允價值變動損益 9000 投資收益 110000-105000-792.45=4207.55 借:投資收益 792.45 貸:應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅 792.45 公允價值變動損益可以不轉投資收益
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