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問題已解決
老師你好，我們公司2019年購買了一臺挖機，月供9千多，但是在2021年1月就又賣出去了，這個挖機和月供都是別人的了，我們要怎么處置這臺挖機呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你這邊就按照正常的處置那個挖機處理就可以了。
借，長期應付款
貸，固定資產清理
未確認融資費用
2021 03/25 15:01
84784970 
2021 03/25 15:02
要去稅務局做什么登記或固定資產轉讓嗎？要交稅嗎？因為當時我們抵扣了十幾萬的進項稅
陳詩晗老師 
2021 03/25 15:04
不用的，你這個就是正常出售一個固定資產，不用專門去做什么登記的，出售的過程當中你要交增值稅。如果說有那個利潤，還要交所得稅。
84784970
2021 03/25 15:05
出售沒有什么發票，要怎么算我們應該交多少增值稅呢？怎么計算
陳詩晗老師
2021 03/25 15:05
按照你的出售價格來確定，那作為無票收入就可以。
84784970
2021 03/25 15:06
啊！這樣，固定資產清理沒有什么公式計算這個凈收益的嗎？
陳詩晗老師
2021 03/25 15:07
就是用你的出售價格，減去你固定資產出售時的賬面價值，就是你的賺的錢。
84784970
2021 03/25 15:09
沒有發票，我出售時說多少都可以哦。
陳詩晗老師
2021 03/25 15:10
你實際賣的價格是多少你就用多少價格。
陳詩晗老師
2021 03/25 15:10
這個要看你的合同，合同出售，價格是多少就是多少。
84784970
2021 03/25 15:10
因為月供還 沒供完，是出售不了多少價格的
陳詩晗老師
2021 03/25 15:10
那也就是說，你出售的價格就是你欠的錢嗎？那你這個就沒有賺的那個利潤呀。
84784970
2021 03/25 15:11
是沒有利潤做的，剛買一年，就轉手了
陳詩晗老師
2021 03/25 15:12
那你就直接按我上面給你的分錄就可以了。
84784970
2021 03/25 15:13
那這個增值稅怎么算呢？
陳詩晗老師
2021 03/25 15:15
就是按照你出售時的那個價格，也就是你負債的金額/1.13乘以13%。
84784970
2021 03/25 15:18
這個在報表里面要填寫哪一個表呢？
陳詩晗老師
2021 03/25 15:23
你直接申報的話，填那個增值稅的申報表就可以，要申報增值稅。
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