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老師 年末轉出未交增值稅科目有余額需不需要結平呀 還有附加稅有余額需要結平嗎
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你好，轉出未交，如果是借方余額的，屬于留底可以不用再結轉
附加稅是哪個科目有余額？
2021 03/17 19:31
84784964 
2021 03/17 19:31
老師城建稅有余額
郭老師 
2021 03/17 19:43
哪個科目是應交稅費借方還是貸方？
84784964
2021 03/17 19:45
老師，在貸方
郭老師
2021 03/17 19:46
那你是多計提了借應交稅費，借稅金及附加負數。
84784964
2021 03/17 19:48
是第四季度結束要繳納的
84784964
2021 03/17 19:49
然后期末就出現了余額 我帳的數據和12月份的報表也對的上
郭老師
2021 03/17 19:49
借應交稅費貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
84784964
2021 03/17 19:53
那老師應交稅費_應交增值稅_未認證進項稅 這個科目是不是期末也不能有余額呀
郭老師
2021 03/17 19:58
未認證的，這個可以有余額的。
84784964
2021 03/17 19:59
好的 謝謝老師
郭老師
2021 03/17 20:00
不用客氣
工作愉快
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