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問題已解決
老師幫忙指點一下這個科目余額表，有出現什么問題沒有，因原來不懂錄憑證搞的有點亂，現在還不太會看這個表，老師幫忙看下指點一下謝謝
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同學您好，就是庫存現金，還有應收賬款或其他應收款是負數的不太合理，還有累計折舊，和固定資產清理的也是，具體您看下明細賬
2021 03/17 12:20
84784962 
2021 03/17 13:10
那我要怎么做才能糾正過來尼，這個是原來不會做憑證，帳沒有做正確導致的
文老師 
2021 03/17 17:20
您沒有收款就付款了，才會導致現金是負數，補做現金收款，
文老師
2021 03/17 17:21
應收賬款的，應該是有預收賬款的 您沒有體現，這影響不太大，您做報表的時候可以調整
文老師
2021 03/17 17:21
其他應收款您看下是不是有應該是其他應付款的
文老師
2021 03/17 17:21
累計折舊，是不是清理的時候多轉了，
文老師
2021 03/17 17:22
固定資產清理的余額應該轉營業外收入或營業外支出的
84784962
2021 03/17 17:28
累計折舊是本月計提的，是不是沒結轉到啊，月末計提的累計折舊
84784962
2021 03/17 17:29
我這其它應收款是負數代表什么
文老師
2021 03/17 17:51
本月計提，那也不應該是負數
文老師
2021 03/17 17:52
其他應收款是負數，說明您多收別人款
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