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問題已解決

所得稅匯算清繳,沒有發票的租賃費費用調增的話,在那個表中填寫啊

84784995| 提問時間:2021 03/16 17:54
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調整明細表,扣除項目其他 填寫張載金額
2021 03/16 17:54
84784995
2021 03/16 18:19
老師看看咋回事,提示這個那里出問題了
郭老師
2021 03/16 18:21
資產折舊明細表,你沒有填寫。
84784995
2021 03/16 18:22
你看看填寫了
84784995
2021 03/16 18:26
不知道那里出問題了,只要保存納稅所得明細表就提示
郭老師
2021 03/16 18:26
這個頁面的24行不需要填寫
84784995
2021 03/16 18:27
我沒填寫啊!第24行空白
郭老師
2021 03/16 18:27
然后你重新保存,試一下。
84784995
2021 03/16 18:28
都不知道保存了幾遍了,還是一個提示啊
84784995
2021 03/16 18:35
老師知道那里出問題了?
84784995
2021 03/16 18:39
不征稅收入是不是營業外收入啊!你看看我這利潤表那里的問題
郭老師
2021 03/16 18:41
折舊表也保存了么 你們有用補助購買的固定資產嗎
84784995
2021 03/16 18:41
沒有啊!怎么看出來用補助的錢買設備啊!
郭老師
2021 03/16 18:43
這個你平時做賬才能看出來的。 專項應付款有這個嗎
84784995
2021 03/16 18:45
去年代理記賬公司報的折舊明細表,有房屋建筑物,其實我們沒有都是租賃的車間,所以今年我把房屋的價值修改為設備價值了,但是固定資產總值不變
郭老師
2021 03/16 18:46
折舊年限不一樣的 而且種類都不一樣的
84784995
2021 03/16 18:49
你說怎么解決吧!其實公司沒有房屋啊!都是租賃,代理公司弄的房屋,但是沒交過房產稅啊
郭老師
2021 03/16 18:54
按之前填寫的 ra后保存看下有這個提示不
84784995
2021 03/16 18:57
填寫匯算清繳是不是先保存年報的財務報表啊!
84784995
2021 03/16 18:58
是不是先申報財務報表,才可以申報所得稅啊!
郭老師
2021 03/16 19:00
是的 必須提前一天申報財務報表
84784995
2021 03/16 19:00
那萬一申報財務報表錯了咋修改啊
郭老師
2021 03/16 19:01
作廢申報或者更正申報 找這個
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