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問(wèn)題已解決

老師,沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用和報(bào)銷,匯算清繳要調(diào)增,應(yīng)該在哪個(gè)表填寫

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/25 14:27
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里。
2024 05/25 14:28
84785039
2024 05/25 14:53
具體是填在哪一行啊
王雁鳴老師
2024 05/25 14:54
同學(xué)你好,二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目,下面的其他里。
84785039
2024 05/25 14:56
好的,就是職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細(xì)表中的工資薪金支出應(yīng)該怎么填?
王雁鳴老師
2024 05/25 15:02
同學(xué)你好,職工薪酬支出按應(yīng)付職工薪酬中的工資貸方發(fā)生額填寫,納稅調(diào)增明細(xì)表中的工資薪金支出,也是一樣的。
84785039
2024 05/25 15:07
好的,那我應(yīng)付職工薪酬貸方是815533.85元,和個(gè)稅申報(bào)表的金額878760.21不一致的話,該怎么填寫啊
王雁鳴老師
2024 05/25 15:10
同學(xué)你好,應(yīng)該一致的,具體不一致的原因是什么呢。麻煩你描述一下原因,再來(lái)判斷填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)。謝謝。
84785039
2024 05/25 15:33
就是我看了上個(gè)會(huì)計(jì)在申報(bào)1月份的個(gè)稅時(shí)候,申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資和做賬計(jì)提不一致
王雁鳴老師
2024 05/25 16:09
同學(xué)你好,這種情況下,建議還是填寫賬上的數(shù)據(jù)吧。
84785039
2024 05/25 16:29
好的,那期間費(fèi)用明細(xì)表中的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)該怎么寫的啊
王雁鳴老師
2024 05/25 16:43
同學(xué)你好,各自按銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫。
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