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問(wèn)題已解決

當(dāng)月計(jì)提工資,下月發(fā)放上月工資。社保繳納的是當(dāng)月的,可是社保中個(gè)人部分有上調(diào)的,下月扣的是上個(gè)月個(gè)人的數(shù),這樣其他應(yīng)收款有余額,怎么辦

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/16 15:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的 最后發(fā)工資的時(shí)候沖減了就行了
2021 03/16 15:58
84784949
2021 03/16 16:21
怎么沖減呢,其他應(yīng)收款里的余額就是社保調(diào)增的差額,打個(gè)比方,養(yǎng)老保險(xiǎn)原來(lái)400元這個(gè)月漲了10元,我這個(gè)月發(fā)放的是上個(gè)月的工資,其他應(yīng)收款科目貸方記400,本月繳納社保費(fèi)借方記410,這樣借方有余額10元,下個(gè)月其他應(yīng)收款科目繳納的是新數(shù)410,發(fā)放的是上月的數(shù)410,這樣不就一直有余額10元嗎?再有調(diào)整的還是會(huì)這樣累計(jì)下來(lái),怎么辦,
樸老師
2021 03/16 16:30
這個(gè)只要還有工資就會(huì)有余額 因?yàn)槟愕墓べY不是同一個(gè)月的
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