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問題已解決
老師假如: “我方給買方開出的發票含稅金額是1090 當時做的分錄是: 借:主營業務收入 1000 應交稅費－應交增值稅－銷項稅額 90 貸:應收賬款 1090 后來客戶給匯款匯了1000，剩余那90元做現金折扣 分錄是: 借:銀行存款 1000 管理費用-財務費用 90 貸:應收賬款 1090” 這樣做對嗎？還是得開負數發票沖賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一個分錄，你做反啦。
第二個分錄，財務費用就可以
不需要做管理費用
可以不用紅沖。
2021 03/16 14:13
84785004 
2021 03/16 14:16
是的老師
84785004
2021 03/16 14:17
不沖紅的話增值稅就會多交一點
郭老師 
2021 03/16 14:18
你就跟對方協商開負數發票。
84785004
2021 03/16 14:22
不開的話更簡單。就是沒什么風險吧？
郭老師
2021 03/16 14:25
你好，沒有風險，就是多交增值稅。
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