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老師,剛開始用金蝶軟件,期初銀行存款有的,直接設了期初數據之后,生成報表的時候顯示借貸不平了怎么辦

84784998| 提問時間:2021 03/13 15:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你現在還有哪個科目是不正確的呀?就是說你銀行存款設置之后,你肯定還有一個科目不正確,用兩個科目的調整就可以了。
2021 03/13 15:53
84784998
2021 03/13 16:04
老師,那我們之前沒有用軟件,那個固定資產折舊要用哪個科目去調整,我打算錄損益類的,開始系統提醒期初不需要設置損益類科目
陳詩晗老師
2021 03/13 16:23
損益類科目本身就沒有余額的呀。 未分配利潤處理
84784998
2021 03/13 16:23
好的。謝謝
陳詩晗老師
2021 03/13 16:26
不客氣,祝你工作愉快
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