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計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應付款,貸:銀行存款?

84785001| 提問時間:2021 03/10 21:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 同一筆費用的話 支付時應該是 借:其他應付款,貸:銀行存款
2021 03/10 21:10
84785001
2021 03/10 21:25
計提和實際支付的費用不一樣,計提時是估的一個數,實際支付時又是一個數,
bamboo老師
2021 03/10 21:26
那請問是同一項費用 只是金額不一樣么?
84785001
2021 03/10 21:28
同一項費用該怎么做分錄,不是同一項費用又該怎么做分錄呢?剛接觸這一行的工作,懵的。
bamboo老師
2021 03/10 21:30
同一項費用 借 管理費用 差額部分 借 其他應付款 貸 銀行存款 不是同一筆業務 就可以收到發票直接寫分錄 借 管理費用 貸 銀行存款
84785001
2021 03/10 21:32
不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?
bamboo老師
2021 03/10 21:38
就是把差額的費用金額補入啊
84785001
2021 03/10 21:44
補是同一筆費用補,借:管理費用,其他應付款,我問的事不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?
bamboo老師
2021 03/10 21:45
不是同一筆 就是新業務啊 正常計入管理費用科目可以的啊
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