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問題已解決

現金股東分紅怎么做分錄?我用的金蝶軟件

84785028| 提問時間:2021 03/10 14:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
娜老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師
1、董事會決議,確定分配金額,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利;? 2、分紅,借:應付股利,貸:銀行存款/庫存現金;? 3、代扣個人所得稅,借:應付股利,貸:應交稅費-應交個人所得稅;? 4、代繳個人所得稅,借:應交稅費,貸:銀行存款/庫存現金
2021 03/10 14:59
84785028
2021 03/10 15:04
老師結轉的時候是2.?
84785028
2021 03/10 15:05
可以直接做? ?借利潤分配-未分配利潤 ? 貸現金? 沒
84785028
2021 03/10 15:06
可以直接做? ?借利潤分配-未分配利潤 ? 貸現金? 嗎?
娜老師
2021 03/10 15:11
最好通過應付股利核算一下
84785028
2021 03/11 09:06
這樣做沒啥影響吧?
娜老師
2021 03/11 09:35
通過應付股利核算可以查到股利派發數
84785028
2021 03/11 09:36
前期投資錢是實收資本
娜老師
2021 03/11 09:43
您是不想通過應付股利核算是嗎?
84785028
2021 03/11 09:51
沒有,我不知道怎么做
84785028
2021 03/11 09:51
借:利潤分配——未分配利潤,貸:利潤分配—應付股利 借:利潤分配—應付股利 , 貸:應付股利 借:應付股利 , 貸:現金
84785028
2021 03/11 09:51
計提分紅款:   借:利潤分配-應付股利   貸:應付股利   結轉應付分紅款:   借:利潤分配-未分配利潤   貸:利潤分配-應付股利   付分紅款:   借:應付股利   貸:現金
84785028
2021 03/11 09:51
老師,這兩個那個對啊?
84785028
2021 03/11 09:52
適合那個?我感覺都對
娜老師
2021 03/11 09:54
因為董事會決議,確定分配金額在前,所以第二個可以的
84785028
2021 03/11 09:57
一次性做一張憑證上也可以吧?
娜老師
2021 03/11 09:58
一次性做一張憑證上可以的 沒問題
84785028
2021 03/11 09:58
好 謝謝娜老師
娜老師
2021 03/11 10:00
好的,記得把摘要寫的具體一點,如果對答題滿意請五星支持。
84785028
2021 03/11 10:13
老師,應付股利還要帶三級科目嗎
84785028
2021 03/11 10:14
老師最后一個,應付股利還有帶三級科目嗎?
娜老師
2021 03/11 10:22
可以加設,根據您的需要設置就好
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