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老師你好,我用金蝶軟件建帳,已經發生的工程施工(人工費,材料費,其他費用),要填在科目余額表嗎?

84784947| 提問時間:2021 03/10 10:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個是根據你的上期科目余額表來的
2021 03/10 10:59
84784947
2021 03/10 11:00
那我以前收到的款項填在那里呀
樸老師
2021 03/10 11:03
之前沒做賬嗎?沒有上期的科目余額表嗎
84784947
2021 03/10 11:04
以前沒有建帳,我現在在用金蝶建帳
84784947
2021 03/10 11:09
我以前收對方的款,用金蝶建帳,應該填在那里
樸老師
2021 03/10 11:10
直接盤點現在的余額就可以了哦
84784947
2021 03/10 11:12
比如我這個項目是100萬,我收了別人20萬了,還有80萬,填在應收帳款是吧?
樸老師
2021 03/10 11:20
對的 借銀行20 借應收80 貸主營業務收入+銷項
84784947
2021 03/10 16:04
老師,我用金蝶財務軟件在建帳,還未完工的項目發生的工程施工(料,工,費)要填在試算平橫表里面嗎?
樸老師
2021 03/10 16:13
對的 要填寫在試算平衡表里 都要錄入期初數
84784947
2021 03/10 16:16
以前的收入和合同毛利,還有工程結算也要填在試算平橫表里面嗎?
84784947
2021 03/10 16:19
還有主營業務成本也要嗎?
樸老師
2021 03/10 16:26
對的 有余額的都要得
84784947
2021 03/10 16:28
不會用金蝶建期初余額,那我以前的收入也要填進去嗎?還有就是試算不平衡
樸老師
2021 03/10 16:32
不用 這個就是看你上個賬套的科目余額表
84784947
2021 03/10 16:33
謝謝老師,我們以前沒建過帳
樸老師
2021 03/10 16:41
那就是盤點剩余數的
84784947
2021 03/10 16:44
老師我都聽懵了,我可以這樣理解嗎?以前發生的編試算平衡表,不管它!只管現在剩余的可以嗎?
樸老師
2021 03/10 16:45
對的 就是用余額錄入期初數
84784947
2021 03/10 16:46
謝謝老師
樸老師
2021 03/10 16:48
滿意請給五星好評,謝謝
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