借管理費用—差旅費？

你好 您好，您的分錄正確。

這個住宿費是專票，可以抵稅嗎

員工出差進項可以抵扣。

發票是20年9月份的，現在報銷可以哦

可以報銷，具體執行你單位的規定。

老師員工聚餐這樣做對吧，但是我今年查看一下去年的，有一次我就做了管理費用一福利費，現金，沒有做應付職工薪酬--福利費，怎么辦

不同的問題請重新提問。