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問(wèn)題已解決

近期發(fā)現(xiàn)18年6月-10月間,應(yīng)該入管理費(fèi)用的相關(guān)費(fèi)用憑證做成了開(kāi)發(fā)成本-開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-xx費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/08 15:45
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述 借:以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整---開(kāi)發(fā)成本-開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-xx費(fèi)
2021 03/08 15:46
84784991
2021 03/08 15:48
貸方要把錯(cuò)誤的科目全部都寫上嗎?就這一個(gè)憑證就可以了嗎?
王超老師
2021 03/08 15:49
你好,可以不寫全的,寫一個(gè)一級(jí)科目也可以的。 一個(gè)憑證就足夠了
84784991
2021 03/08 16:26
不用轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎
王超老師
2021 03/08 16:27
不需要的,因?yàn)槟銉蓚€(gè)科目金額是一樣的。
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