00:10:00
問題已解決
老師你好，我想問一下，我們公司用的外包人工（沒有單位就是個人），年底給對方付款，財務說人工不需要發票，直接轉給勞務班組個人，有一些人工是有單位的，財務也說不用開票錢轉給對方法人，可以這樣做嗎？？不太理解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
賬上做工資的嗎
還是什么
2021 02/26 09:47
84785026 
2021 02/26 10:26
這個我也不知道，如果沒有做工資的話這樣做符合要求嗎
郭老師 
2021 02/26 10:26
沒有發票，不可以抵扣所得稅的。
84785026
2021 02/26 10:28
不可以抵扣所得稅意思是不是就是不能做成本啊
郭老師
2021 02/26 10:29
可以做賬，不允許抵扣所得稅，就是匯算清交的時候調增。
84785026
2021 02/26 10:32
沒有發票就相當于是暫估嗎，那季報的時候報所得稅是不是也不能抵扣啊
郭老師
2021 02/26 10:34
是的，季度預繳可以抵扣。
84785026
2021 02/26 10:40
那一直沒有發票就一直這樣掛著嗎，年底怎么處理
郭老師
2021 02/26 10:41
匯算清繳的時候填寫納稅調整明細表，扣除項目地，其他里面填寫賬載金額，然后它自動調風的。
郭老師
2021 02/26 10:42
然后它自動調增的，剛才打錯了。
84785026
2021 02/26 10:48
好的謝謝老師
郭老師
2021 02/26 10:50
不用客氣
元宵節快樂
閱讀 459
描述你的問題，直接向老師提問
58
意見反饋
