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老師們，A公司的廠房是租賃所得，2020年房租沒有計提，對方稅務代開發票只開了3個月（1-3月），2021年2月開具了，4-6月的房租發票，這個賬務需要怎么處理？？？
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你好? ?你們之前按月的費用都沒有做賬的嗎 ？? ? 那你們 這個費用是 2020年 1-3月? ?4-6月的嗎 ？ 還是說21年的 1-6月的 這樣好判斷科目? ?
2021 02/25 14:50
84784988 
2021 02/25 14:53
兩都是開的2020年1-3和2020年4-6月的房租
84784988
2021 02/25 14:54
兩張發票都是2020年房租
meizi老師 
2021 02/25 14:58
你好 現在是21年要補做賬：借以前年度損益調整? 貸 銀行存款? 借應交稅費-應交企業所得稅貸??以前年度損益調整 結轉以前年度損益調整余額到利潤分配??
84784988
2021 02/25 15:09
那企業所得稅匯算清繳有沒有什么影響呢
meizi老師
2021 02/25 15:13
?你好 這個到時影響匯算的。? 你們要 去按調減處理。? ?
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