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老師,公司購買的比如茶葉用于招待客戶的,開了專票,這個進項稅是不是也不能抵扣啊,購買的用于辦公室自用的茶葉器具類專票是不是也不能抵扣要轉出,我記得業務招待費是按照實際發生額的60%,不超當年銷售收入的千分之五扣除的,但是這個如果是專票進項稅怎么處理?

84785003| 提問時間:2021 02/25 09:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個要是不是直接送客戶話,這個來招待是不能抵扣,這個你這個價稅合計一起做招待費算,購買的用于辦公室自用的茶葉器具類專票是不是也不能抵扣要轉出, 要是辦公費使用這個是可以抵扣,
2021 02/25 09:32
84785003
2021 02/25 09:40
這個茶葉如果是買來直接就送給客戶了,開具了專票,進項稅是可以抵扣的,如果是買來的茶葉放辦公室,又有自用又有客戶來訪時招待客戶,這種情況就不能抵扣,如果這個茶葉買來就算辦公費里,也能說的過去嗎,因為辦公室隨時會有客戶來訪啊,招待客戶也是工作需要,也可以入辦公費,這樣的話能不僅進項可以抵扣,成本還能全額扣除,不受招待費的限制了,我這么理解對嗎
maize老師
2021 02/25 09:50
是,這個后面你買多不多金額大不大,不大這個是可以抵扣,很大,那才有風險,主要還是內部使用,客戶使用少,這個抵扣不要緊,
84785003
2021 02/25 10:58
好的,謝謝老師
maize老師
2021 02/25 11:10
好的,我先回復別的學員。
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