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公司跟合作伙伴一起收到了一筆款,這筆款是從公帳進賬的,然后我們又要把這筆錢分給他,他開不了票據,這樣子我是從公賬走嗎?怎么做賬比較好?

84785021| 提問時間:2021 02/06 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸其他應付款 支付給他借其他應付款貸,銀行存款 差額放到營業外支出 借營業外支出貸銀行存款。
2021 02/06 16:45
84785021
2021 02/06 16:52
這筆收入是我們公司的主營業務收入,那我是怎么做賬呢?這個我上次去稅務局把發票代開的時候,稅也已經交了
84785021
2021 02/06 16:53
他給不了任何的單據,作為其他應付款的話,就不給單據也可以是嗎?
郭老師
2021 02/06 16:56
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
郭老師
2021 02/06 16:56
虛開發票的嗎 還是啥
84785021
2021 02/06 16:56
不是虛開發票的,是我自己在稅局開的
84785021
2021 02/06 17:00
那那個合作伙伴那個作為其他應付款的話,他不給票據那些可以嗎?
84785021
2021 02/06 17:03
你剛剛說收錢的時候就作為其他應付款,可是我這筆款已經交稅了,那就是主營業務收入啊
郭老師
2021 02/06 17:06
你好,他是不是針對你們某一個項目來投資,然后分紅。
84785021
2021 02/06 17:11
我們是裝修公司,應該是他跟我們老板一起拿下一個項目來裝修,以我們公司的名義收錢,收了錢之后再分給他
郭老師
2021 02/06 17:13
收到他給你們的錢做借款,分給他的分紅做還款差額,放到營業外支出,或者是主營業務成本。 開出去的裝修費,做主營業務收入。
84785021
2021 02/06 17:27
要不我告訴您具體的,你寫給我看看唄,我沒看明白你的,是給國家醫院裝修,總共收到含稅415423.6,交4318.76的稅款,收到這筆錢之后,轉20萬給另外那個合作伙伴,整個分錄從頭你寫給我看看唄
郭老師
2021 02/06 17:39
對方企業給你們錢了嗎 投資沒有
84785021
2021 02/06 18:08
付錢給我們的是國家事業單位是醫院的呀?
郭老師
2021 02/06 18:09
借銀行存款 貸主營業務收入415423.6 應交稅費4318.76 轉給對方企業,借主營業務成本20,貸銀行存款。
84785021
2021 02/06 18:09
然后我們分錢那個人不是企業就是個人,他也沒有說投資,應該就是那個人關系比較好他能拿下這個項目
84785021
2021 02/06 18:10
你這樣作為成本的話,他又沒有什么票據,可以當做成本嗎?
郭老師
2021 02/06 18:17
銀行回單做賬 匯算清繳調增
84785021
2021 02/06 19:32
意思是可以當做成本,就是匯算清繳的時候不在稅前扣除再把它調增回來是嗎?
郭老師
2021 02/06 19:32
你好 是的 是的 是的
84785021
2021 02/06 19:34
什么時候匯算清繳啊?我今年一月份剛把外賬接過來,然后之前那個會計不會提前做匯算清繳吧,因為我剛接手他那邊外賬的話,我就不太清楚哪一些要調增
郭老師
2021 02/06 19:38
你好 次年的五月份之前
84785021
2021 02/06 19:56
那我怎么知道他有沒有已經匯算清繳呢?
郭老師
2021 02/06 19:59
在今年做, 調整今年的 你怎么可能會算清交啦。
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