這筆收入是我們公司的主營業務收入，那我是怎么做賬呢？這個我上次去稅務局把發票代開的時候，稅也已經交了

他給不了任何的單據，作為其他應付款的話，就不給單據也可以是嗎？

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。

虛開發票的嗎 還是啥

不是虛開發票的，是我自己在稅局開的

那那個合作伙伴那個作為其他應付款的話，他不給票據那些可以嗎？

你剛剛說收錢的時候就作為其他應付款，可是我這筆款已經交稅了，那就是主營業務收入啊

你好，他是不是針對你們某一個項目來投資，然后分紅。

我們是裝修公司，應該是他跟我們老板一起拿下一個項目來裝修，以我們公司的名義收錢，收了錢之后再分給他

收到他給你們的錢做借款，分給他的分紅做還款差額，放到營業外支出，或者是主營業務成本。 開出去的裝修費，做主營業務收入。

要不我告訴您具體的，你寫給我看看唄，我沒看明白你的，是給國家醫院裝修，總共收到含稅415423.6，交4318.76的稅款，收到這筆錢之后，轉20萬給另外那個合作伙伴，整個分錄從頭你寫給我看看唄

對方企業給你們錢了嗎 投資沒有

付錢給我們的是國家事業單位是醫院的呀？

借銀行存款 貸主營業務收入415423.6 應交稅費4318.76 轉給對方企業，借主營業務成本20，貸銀行存款。

然后我們分錢那個人不是企業就是個人，他也沒有說投資，應該就是那個人關系比較好他能拿下這個項目

你這樣作為成本的話，他又沒有什么票據，可以當做成本嗎？

銀行回單做賬 匯算清繳調增

意思是可以當做成本，就是匯算清繳的時候不在稅前扣除再把它調增回來是嗎？

你好 是的 是的 是的

什么時候匯算清繳啊？我今年一月份剛把外賬接過來，然后之前那個會計不會提前做匯算清繳吧，因為我剛接手他那邊外賬的話，我就不太清楚哪一些要調增

你好 次年的五月份之前

那我怎么知道他有沒有已經匯算清繳呢？

在今年做， 調整今年的 你怎么可能會算清交啦。